Формирование книги покупок в 1С 8.3 с ошибками

Comments

• Добрый день.
  
  Попробуйте перепровести документы "поступление товаров и услуг", "Счет-фактура полученный", Записи Книги покупок, Перефорировть Книгу Покупок.
  
  Сумма НДС к вычету и сам вычет в 1с 8.3 проводится документом "Счет-фактура полученный". Счет-фактура вводится на основании документа "поступление товаров и услуг"
  Опишите как вы проводите несколько поступлений и привязываете их к одной счет-фактуре?
• Добрый день!
  

  Цитата: K одной счет-фактуре привязывается несколько поступлений товаров ( конкретно - топливо )

  Как в это оформили?
  

  Цитата: счет-фактура формируется корректно с правильными суммами , но в книгу покупок сумма НДС попадает совершенна другая, как в фактуре .

  Вряд ли кто-то осилит эту логическую конструкцию. Напишите суммы документов и суммы НДС. Или выложите скрины документов.
• Добрый день !
  Алгоритм проведения следующий :
  
   1. Покупки – Поступление (акты, накладные)
  2. Создать новое поступление (я обычно копирую существующее)
  3. Ставится дата и дата/время
  4. Выбирается склад
  5. Указывается количество литров, корректируется цена, сумма
  6. Внизу прописываю нужную счет-фактуру и ее дату
  7. Указываю при необходимости комментарий
  8. Провести и закрыть
  Спасибо ! Есть ли какая то ошибка в последовательности ?
• Добрый день.
  

  Цитата: 4. Выбирается склад

  Цитата: 6. Внизу прописываю нужную счет-фактуру и ее дату

  В чем необходимость дробить поступления?
  
  Вы "дробите" в программе  одно поступление по одному первичному документу на несколько по той причине,что вам необходимо топливо приходовать на несколько разных складов?
  
  Если причина дробления именно в этом, то лучше приходовать на один склад одним поступлением и привязывать 1 счет-фактуру.
  
  А затем делать перемещение сразу после оприходования , датой оприходования ,нужного количества топлива на нужный склад.
  Перемещение между складами оформляется ---Склад----Перемещение товаров.
• Цитата: 6. Внизу прописываю нужную счет-фактуру и ее дату

  Если я правильно поняла, то у вас несколько документов поступления и одна счет -фактура?
  В этом случае надо делать так.
  Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 проводить групповой счет-фактуру?
• Всем большое спасибо за ответы и советы !!!! особенно Kamushek !!!!! причина действительно оказалась в проведении групповой счет-фактуре !!! все переправила и книга покупок показывает корректные данные !!!!